Ten artykuł pokazuje, gdzie znaleźć szczegółowe błędy importu zamówień do Subiekt GT oraz jak je interpretować. W tej integracji część informacji o błędach nie jest widoczna bezpośrednio w logu zamówienia w xSale – dlatego kluczowa jest weryfikacja w Futuriti Connector.
Kiedy szukać błędu w Futuriti Connector
- Zamówienie w xSale ma status Do obsługi ręcznej.
- Widzisz, że zamówienie nie zostało utworzone w Subiekcie (brak ZK/WZ/FS), mimo że zostało wysłane do ERP.
Jak działa zapis błędów (Subiekt GT)
Podczas przesyłania zamówienia do ERP xSale zapisuje przebieg integracji po stronie Futuriti Connector. To właśnie tam znajdziesz komunikaty zwrócone przez Subiekta (np. walidacje danych, błędy dokumentów, problemy z kartotekami).
Jak sprawdzić logi (krok po kroku)
- Zaloguj się na serwer, na którym działa Futuriti Connector.
- Uruchom aplikację Futuriti Connector i kliknij Status Futuriti Connector.
- W otwartym interfejsie przejdź do zakładki Logi.
- Znajdź wpis odpowiadający operacji importu zamówienia (po czasie wykonania / identyfikatorach) i odczytaj szczegóły błędu.
Jak czytać logi, żeby szybciej diagnozować
- Sprawdź moment błędu (na jakim etapie importu się pojawia).
- Zweryfikuj, czy błąd dotyczy kartoteki (towary/kontrahent), dokumentu (ZK/WZ/FS) czy konfiguracji (uprawnienia/połączenie).
- Zwróć uwagę na powtarzalność: czy błąd dotyczy jednego zamówienia, czy wszystkich (to często rozróżnia problem danych od problemu konfiguracji).
Najczęstsze błędy podczas importu zamówień do Subiekt GT
Poniżej lista typowych kategorii problemów – konkretne komunikaty zawsze znajdziesz w logach Futuriti Connector.
- Brak kontrahenta / niezgodne dane kontrahenta (np. NIP, adresy, wymagane pola).
- Brak towaru w kartotece lub niezgodne symbole/SKU.
- Problemy z dokumentami (np. nie można utworzyć ZK/WZ/FS z powodu ustawień lub ograniczeń).
- Uprawnienia (użytkownik/połączenie do Subiekta nie ma wymaganych praw).
- Błędy komunikacji (serwer/connector/subiekt niedostępny, problem połączenia).
Co zrobić po znalezieniu błędu
- Usuń przyczynę (np. uzupełnij brakującą kartotekę, popraw dane kontrahenta, zweryfikuj uprawnienia).
- Wróć do xSale i ponów proces dla zamówienia zgodnie z przyjętym flow w Twojej organizacji.
- Jeśli problem powtarza się masowo, wstrzymaj automatyczne wysyłanie do ERP i eskaluj do wdrożenia/wsparcia.
