W integracji xSale z Subiekt Nexo obsługa międzynarodowych stawek VAT działa zarówno dla sprzedaży rozliczanej w procedurze OSS, jak i dla sprzedaży zagranicznej poza OSS. Sposób zapisania zamówienia zależy od kraju dostawy, rodzaju klienta oraz ustawień integracji.
W tym artykule znajdziesz
- jak działa obsługa międzynarodowych stawek VAT w Subiekt Nexo,
- jak włączyć obsługę OSS i typu transakcji,
- jakie scenariusze obsługuje integracja,
- o czym warto pamiętać przy konfiguracji.
Jak działa obsługa międzynarodowych stawek VAT
Przy zapisie zamówienia do Subiekt Nexo xSale bierze pod uwagę:
- czy kupujący ma numer NIP,
- kraj dostawy,
- czy w integracji włączona jest procedura OSS,
- czy włączone jest ustawianie typu transakcji na podstawie numeru NIP.
Dzięki temu integracja może poprawnie rozróżnić sprzedaż krajową, sprzedaż unijną B2B, sprzedaż unijną B2C w procedurze OSS, sprzedaż unijną B2C bez OSS oraz sprzedaż poza Unię Europejską.
Jak włączyć obsługę OSS i typu transakcji
Aby uruchomić tę obsługę, przejdź w xSale do sekcji Integracje -> Subiekt Nexo -> Synchronizacja zamówień i zaznacz opcje:
- Stosuj procedurę OSS, jeśli chcesz rozliczać sprzedaż B2C do krajów UE w procedurze OSS,
- Ustaw typ transakcji na podstawie numeru NIP, jeśli chcesz, aby xSale rozróżniał scenariusze B2B i B2C na podstawie numeru NIP kupującego.
Po zmianie konfiguracji przejdź do aplikacji Futuriti Connector zainstalowanej na serwerze i wybierz opcję Instaluj, aktualizuj – zastosuj zmiany.
Jakie scenariusze obsługuje integracja
W standardowej konfiguracji integracja zapisuje zamówienia w Subiekt Nexo według poniższych zasad:
| Scenariusz (typ kontrahenta i sprzedaży) | Scenariusz obsługiwany przez xSale? | Zamówienie xSale | Subiekt Nexo | ||||
| NIP – Kupujący | Kraj | Kod kraju ISO przed NIP oraz nazwa kraju na kontrahencie | Karta kontrahenta -> Indywidualne -> Transakcja VAT sprzedaży
+ na dokumencie ZK, FS, WZ |
Stawka VAT towar | Stawka VAT transport | ||
| 1. Kontrahent krajowy B2B | Tak | NIP | PL | nie jest konieczny | Sprzedaż krajowa | Subiekt powinien ustawić sam z karty | Subiekt powinien ustawić sam z karty |
| 2. Kontrahent krajowy B2C | Tak | brak | PL | nie jest konieczny | Sprzedaż krajowa | Subiekt powinien ustawić sam z karty | Subiekt powinien ustawić sam z karty |
| 3. Kontrahent UE B2B | Tak | NIP | UE | konieczny | Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Subiekt powinien ustawić sam 0% | Subiekt powinien ustawić sam 0% |
| 4. Kontrahent UE B2C, procedura OSS | Tak | brak | UE | konieczny | Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO (OSS) | Subiekt powinien ustawić stawkę kraju docelowego | Subiekt powinien ustawić stawkę kraju docelowego |
| 5. Kontrahent UE B2C, sprzedaż poniżej limitu, bez NIP w kraju docelowym | Tak – Wyłączona auto-obsługa OSS | brak | UE | konieczny | Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO | Subiekt powinien ustawić sam z karty | Subiekt powinien ustawić sam z karty |
| 6. Kontrahent UE B2C, sprzedaż powyżej limitu, nadany NIP w kraju docelowym | Nie | brak | UE | konieczny | Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO | Subiekt powinien ustawić stawkę kraju docelowego | Subiekt powinien ustawić stawkę kraju docelowego |
| 7. Kontrahent poza UE B2B | Tak | Tak | poza UE | konieczny | Eksport towarów (poza UE) ex | Subiekt powinien ustawić stawkę 0% lub krajowy wg konfiguracji | Subiekt powinien ustawić stawkę 0% lub krajowy wg konfiguracji |
| 8. Kontrahent poza UE B2C | Tak | brak | poza UE | konieczny | Eksport towarów (poza UE) ex | Subiekt powinien ustawić stawkę 0% lub krajowy wg konfiguracji | Subiekt powinien ustawić stawkę 0% lub krajowy wg konfiguracji |
| 9. Kontrahent poza terytorium kraju B2B/B2C | Nie | brak | poza UE | konieczny | Sprzedaż poza terytorium kraju | Subiekt powinien ustawić stawkę 0% | Subiekt powinien ustawić stawkę 0% |
| 10. Kontrahent poza terytorium kraju B2C/B2B | Nie | brak | poza UE | konieczny | Sprzedaż poza terytorium kraju | Subiekt powinien ustawić stawkę 0% lub krajowy wg konfiguracji | Subiekt powinien ustawić stawkę 0% |
Jeśli opcja Ustaw typ transakcji na podstawie numeru NIP nie jest włączona, rozróżnienie między scenariuszem B2B i B2C nie będzie działało w ten sam sposób.
O czym warto pamiętać
- Ten mechanizm nie dotyczy wyłącznie procedury OSS. Jest używany także przy sprzedaży zagranicznej bez OSS.
- Dla sprzedaży B2C do UE włączenie lub wyłączenie procedury OSS wpływa na typ transakcji zapisywany w Subiekt Nexo.
- Dla sprzedaży B2B do UE kluczowe jest poprawne rozpoznanie kontrahenta jako podmiotu z numerem NIP.
- Po zmianie ustawień integracji warto wykonać ponowną synchronizację testowego zamówienia i sprawdzić zapis dokumentu w Subiekt Nexo.
