1. Strona główna
  2. Dokumentacja
  3. Integracja z Subiekt GT
  4. Opis integracji
  5. Obsługa międzynarodowych stawek VAT w SubiektGT (OSS)

Obsługa międzynarodowych stawek VAT w SubiektGT (OSS)

Opis

W ramach xSale możliwa jest obsługa zamówień z różnymi stawkami VAT zarówno dla klientów detalicznych jak i podmiotów gospodarczych. xSale przy zapisie zamówienia w systemie Subiekt GT weźmie pod uwagę m.in. Typ kontrahenta (na podstawie: NIP/bez NIP), kraj docelowej dostawy towarów, prefiks kraju dostawy i z uwzględnieniem tych danych zapisze zamówienie w systemie ERP z poprawnymi stawkami VAT dla pozycji zamówienia.

Dzięki temu możliwa jest poprawna obsługa procedury OSS (One-Stop-Shop) ale też innych scenariuszy np. sprzedaży wewnątrzunijnej, sprzedaży poza UE i innych dostępnych typów.

Konfiguracja

W ustawieniach integracji Subiekt GT możliwe jest włączenie trybu z auto-obsługą OSS oraz ustawienie typu transakcji na podstawie numeru NIP.

Aby uruchomić funkcjonalność, w ustawieniach integracji, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć opcje konfiguracyjne.

Przechodzimy do xSale -> Integracje. Edytujemy integrację z Subiektem. Następnie przechodzimy do zakładki „Synchronizacja zamówień” i zaznaczamy poniższe opcje:

  • Stosuj procedurę OSS
  • Ustaw typ transakcji na podstawie numeru NIP

  • Następnie należy przejść do Futuriti Connector zainstalowanego na serwerze i wybrać opcję „Instaluj, aktualizuj – zastosuj zmiany”

Scenariusze działania:

Scenariusz (typ kontrahenta i sprzedaży)  Scenariusz obsługiwany przez xSale?  Zamówienie xSale  Subiekt GT 
NIP – Kupujący  Kraj  Kod kraju ISO przed NIP oraz nazwa kraju na kontrahencie  Karta kontrahenta -> Indywidualne -> Transakcja VAT sprzedaży  

 

+ na dokumencie ZK, FS. WZ 

Stawka VAT towar  Stawka VAT transport 
1. Kontrahent krajowy B2B  Tak  NIP  PL  nie jest konieczny  Sprzedaż krajowa  Subiekt powinien ustawić sam z karty  Subiekt powinien ustawić sam z karty 
2. Kontrahent krajowy B2C  Tak  brak  PL  nie jest konieczny  Sprzedaż krajowa  Subiekt powinien ustawić sam z karty 

 

Subiekt powinien ustawić sam z karty 
3. Kontrahent UE B2B  Tak  NIP  UE  konieczny  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów  Subiekt powinien ustawić sam 0% 

 

Subiekt powinien ustawić sam 0% 

 

4. Kontrahent UE B2C, procedura OSS  Tak  brak  UE  konieczny  Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO (OSS)  Subiekt powinien ustawić stawkę kraju docelowego  Subiekt powinien ustawić stawkę kraju docelowego 

 

5. Kontrahent UE B2C, sprzedaż poniżej limitu, bez NIP w kraju docelowym  Tak – Wyłączona auto-obsługa OSS  brak  UE  konieczny  Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO  Subiekt powinien ustawić sam z karty  Subiekt powinien ustawić sam z karty 
6. Kontrahent UE B2C, sprzedaż powyżej limitu, nadany NIP w kraju docelowym  Nie  brak  UE  konieczny  Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO 

 

Subiekt powinien ustawić stawkę kraju docelowego 

 

Subiekt powinien ustawić stawkę kraju docelowego 

 

7. Kontrahent poza UE B2B  Tak  Tak  poza UE  konieczny  Eksport towarów (poza UE) ex  Subiekt powinien ustawić stawkę 0% lub krajowy wg konfiguracji  Subiekt powinien ustawić stawkę 0% lub krajowy wg konfiguracji 

 

8. Kontrahent poza UE B2C  Tak  brak  poza UE  konieczny  Eksport towarów (poza UE) ex 

 

Subiekt powinien ustawić stawkę 0% lub krajowy wg konfiguracji 

 

 

Subiekt powinien ustawić stawkę 0% lub krajowy wg konfiguracji 

 

9. Kontrahent poza terytorium kraju B2B/B2C  Nie  brak  poza UE  konieczny  Sprzedaż poza terytorium kraju  Subiekt powinien ustawić stawkę 0%  Subiekt powinien ustawić stawkę 0% 

 

10. Kontrahent poza terytorium kraju B2C/B2B  Nie  brak  poza UE  konieczny  Sprzedaż poza terytorium kraju 

 

Subiekt powinien ustawić stawkę 0% lub krajowy wg konfiguracji 

 

Subiekt powinien ustawić stawkę 0%